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你好，我们是餐饮住宿行业一般纳税人申请了加计抵减，之后的账务处理我们都是按之前正常做，只是在缴纳增值税的时候将加计抵减的金额计入其他收益就可以了吗？还有什么需要注意的地方呢？-j9九游会网址
2023-04-22 22:26
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2023-04-22 22:31
你好，可以的， 是这样。
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我们企业以前增值税期末留抵退过税500万，中间我们一直都不交增值税，10月份需要交增值税9万元，这个相关政策上说对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。那我们10月缴纳的增值税的随征附加税是不是就不用交啊，相应的账务实务上就不用计提了，那在申报增值税的时候，附加税也会自动减除，还是要填写什么附表啊
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你好，我们是餐饮住宿行业一般纳税人申请了加计抵减，之后的账务处理我们都是按之前正常做，只是在缴纳增值税的时候将加计抵减的金额计入其他收益就可以了吗？还有什么需要注意的地方呢？
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这个有可能抵扣不完，要做台账，不要忘了
好的，谢谢老师～
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。