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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗-j9九游会网址
2023-04-24 18:12
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2023-04-24 18:12
您好，有没有涉及到纳税调整了，没有调整问题不大
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老师，在做汇算清缴，小规模纳税人去年9月份固定资产报废，账上原值87330.00，当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03，累计折旧额为73591.77，固定资产清理金额就少了3672.03，按填表不调账的原则，不影响利润总额不调整账，可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写？按8022.09填？资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填？
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师说的纳税调整是指要交税吗？
您好，不全是，纳税调整就是调整我们的应纳税所得额，那个a105080 表的9列有没有数据啊，没有就没大问题
有纳税调整呢，福利费那些都有调整，但是固定资产折旧不都是可以扣除的吗？我是按照税法年限计算的折旧
您好，我就是说固定资产折旧没有调整就没问题，您不是说您表和账不一样么
对的，那我明天上班看下有没有，那本年折旧额是按照账上的来，还是我自己计提的表格填写呢
对的，那我明天上班看下有没有，那本年折旧额是按照账上的来，还是我自己计提的表格填写呢
您好，本来要按账上的来，您不是说以前借了，要调整过来么，调整也没大事，本来以前错了
对的，那我现在按照我调整的表格填写本年累计折旧就可以了吗
您好，是的，可以的，税务问您提供资料就行了
一般会需要提供什么资料呢
您好，就是这个表了，大厅的工作人员不会多问，都是办事的。您是会发生退税的话，您的专管员可能会找您，需要提供您本次更正的依据资料
好的好的，谢谢老师
您太客气了，祝您工作生活愉快，希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~