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我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调-j9九游会网址

2019-12-31 13:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2019-12-31 14:02

你冲掉之前账,重新做就可以,可以不用反结账

你冲掉之前账,重新做就可以,可以不用反结账
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快账用户7573 追问 2019-12-31 14:26

关键是跨年了,就是1月做的1笔借:管理费用,贷:银行存款,实际支付的是去年12月的,这要怎么冲呢?因为去年12月也没有计提

齐红老师 解答 2019-12-31 14:29

借银行 借管理费用 负数 借 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行

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你冲掉之前账,重新做就可以,可以不用反结账
2019-12-31
借:应职工薪酬——社保费 贷:以前年度损益调整——社保费 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保费 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 利润分配——未分配利润
2021-02-02
你好,你所得税扣除按照三千三来做的,是吗。
2020-11-26
需要调出来,借银行,借管理费用 负数,之后做,借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬,单位社保,借应付职工薪酬单位社保  贷其他应付款/其他应收款的--个人社保/公积金,贷银行
2021-02-03
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-05-07
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