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老师,我这边是商超企业,用金蝶eas系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-j9九游会网址

2020-08-28 08:18

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-08-28 11:17

你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估

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你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估
2020-08-28
您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估预付账款 收到发票 借:预付账款-暂估预付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2022-05-08
你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
2023-11-17
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
财务软件一般到12月年结后就不要再加账了,只能在今年一月份再加。以前的账只要不涉及利润的,把账在今年反过来做就可以了。
2019-08-01
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职称:注册会计师,税务师

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