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老师,我21年退了一笔工程审减价款,之前发票开了税也交了,当时我做的借银行存款跟贷主营业务收入红字,没有冲减发票,结果报去年年报增值税收入跟企业所得税收入对不起来,税务预警了,这个情况怎么办好,税务说最好改企业所得税,怎么个改发?-j9九游会网址

2022-09-13 16:46

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-13 16:46

你好;    意思你发票没有红冲; 你账上去红冲了 是吗   

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快账用户8944 追问 2022-09-13 16:46

对呀老师

齐红老师 解答 2022-09-13 16:50

 你好;   那你就红冲之前分录; 同时去  修改申报表; 现在红冲收入 开发票; 在做   分录处理  修改申报表   

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快账用户8944 追问 2022-09-13 17:17

老师,您的意思是红冲之前我记账,这笔吗?

老师,您的意思是红冲之前我记账,这笔吗?
齐红老师 解答 2022-09-13 17:23

你好; 是的;因为你账上数据不对   

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快账用户8944 追问 2022-09-13 17:26

老师,那银行存款不对怎么办呢?要不就只冲主营业务收入,把想调了不走主营业务收入?因为我家是21年新建的账,之前没有账,我是21年去干才建账的

齐红老师 解答 2022-09-13 17:32

 你好;            那也得一起红冲的; 不然你的科目不对的  

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快账用户8944 追问 2022-09-13 17:33

那冲完怎么记账呢,

齐红老师 解答 2022-09-13 17:34

你好;   你冲掉了之后; 你们的 分录做 :借 以前年度损益调整贷银行存款;  借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整  

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快账用户8944 追问 2022-09-13 17:46

不好意思老师这个以前年度损益调整是在哪里面?还有我是3月份发生的业务,我冲账是在什么时候冲,去年12月底冲吗?这样处理完以后不需要冲发票了是吧,就是要改财务报表

齐红老师 解答 2022-09-13 17:47

 你好; 在损益科目 里面去哈;  这个就是红冲你 截图 图片里面的分录的;  是的 

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快账用户8944 追问 2022-09-13 17:53

具体是哪个科目老师,还有如果我21年12月冲账,从21年12月到今年8月的财务报表,账套都要重新结账吗老师,然后企业所得税报表都要改,

具体是哪个科目老师,还有如果我21年12月冲账,从21年12月到今年8月的财务报表,账套都要重新结账吗老师,然后企业所得税报表都要改,
齐红老师 解答 2022-09-13 17:55

你好; 上面分录给你写了。 你看看  借 以前年度损益调整贷银行存款;  借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   这个是红冲分录的;   你现在补做到22.9月里面去即可 ;      你补做 不存在重新结账的  

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快账用户8944 追问 2022-09-13 18:01

老师,第一个问题是以前年度损益调整具体在哪个科目设,第二,您的意思是让我就在今年9月份做红冲跟记账处理吗?这样的话我只把企业所得税年报表改了就行了?对不起老师,我之前没做过企业会计,报了班也没学,让你见笑了,那我等操作看看吧,麻烦老师了

齐红老师 解答 2022-09-13 18:05

你好; 损益科目下面去加 ; 这个是一级科目 ;    是的;在22.9月红冲处理的;    是的。然后去修改申报表 和年报财务报表的;    

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快账用户8944 追问 2022-09-14 15:37

老师,我在这个月按您说的把账冲了补记了,但是21年底的财务报表营业收入数没有变化,这样只改税务年度财务报表跟企业所得税报表可以吗?还有一次提问机会了,您尽量给我说具体点吧老师

老师,我在这个月按您说的把账冲了补记了,但是21年底的财务报表营业收入数没有变化,这样只改税务年度财务报表跟企业所得税报表可以吗?还有一次提问机会了,您尽量给我说具体点吧老师
老师,我在这个月按您说的把账冲了补记了,但是21年底的财务报表营业收入数没有变化,这样只改税务年度财务报表跟企业所得税报表可以吗?还有一次提问机会了,您尽量给我说具体点吧老师
齐红老师 解答 2022-09-14 15:41

 你好;    你跨年了走的以前年度损益调整; 肯定你  21年的营业收入  要改的; 你要去大厅改你当时的申报数据才行的

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快账用户8944 追问 2022-09-14 15:53

那我的财务报表是不是从21年底到今年8月份也要重新改,期初数不对了,这不是要从21年底开始重新结账吗老师?最后一次提问了,不然结束了我再提问一次,您给我答复吧

齐红老师 解答 2022-09-14 15:55

你好1; 是的。  ;你调整了利润分配数据; 那么  改了期初数据的;   都是要改的;  期初数据变化了。 对的;    

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