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老师,我21年退了一笔工程审减价款,之前发票开了税也交了,当时我做的借银行存款跟贷主营业务收入红字,没有冲减发票,结果报去年年报增值税收入跟企业所得税收入对不起来,税务预警了,这个情况怎么办好,税务说最好改企业所得税,怎么个改发?-j9九游会网址

2022-09-14 15:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-14 16:39

同学你好 你的收入冲减了吗

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快账用户7098 追问 2022-09-14 16:43

老师,昨天问老师了,让我这个月冲红记账,我说需要从去年12月份开始重新结账,老师开始说不用,后来说还是的重新结账,由于提问次数到了没发再提问,我又重新提问了,我想说的是如果需要从21年12月到今年8月份重新结账的话,那就应该在21年12月份开始冲红记账是吧老师

老师,昨天问老师了,让我这个月冲红记账,我说需要从去年12月份开始重新结账,老师开始说不用,后来说还是的重新结账,由于提问次数到了没发再提问,我又重新提问了,我想说的是如果需要从21年12月到今年8月份重新结账的话,那就应该在21年12月份开始冲红记账是吧老师
齐红老师 解答 2022-09-14 16:48

对的 也可以今年红冲的

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快账用户7098 追问 2022-09-14 16:57

老师,如果需要从去年12月份开始到现在每个月都重新结账的话,那就应该在去年12月冲红记账对吧,不然财务报表还是之前的数据,跟增值税报表对不起来,现在的情况是增值税报表比企业所得税报表的营业收入不对,增值税报表数多,财务报表跟企业所得税报表数少,就是要把之前那个差从主营业务收入里面冲出去,这样财务报表营业收入数就跟增值税报表对起来了

齐红老师 解答 2022-09-14 17:02

那就按照你这个来冲

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快账用户7098 追问 2022-09-14 17:02

那老师,再没有别的简单的办法了是吧,就是要重新结账对吗

齐红老师 解答 2022-09-14 17:05

对的 跨年调整的要重新结账

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快账用户7098 追问 2022-09-14 17:06

好的老师,那我明天操作看看,再有不明白的再问您吧

齐红老师 解答 2022-09-14 17:11

好的 满意请给五星好评,谢谢

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快账用户7098 追问 2022-09-14 17:50

老师,我在反结账,你给我看看我这个一级科目设的对不对,还有这个账处理的对不对,这样处理就不牵扯营业收入对不起来了是吧,

老师,我在反结账,你给我看看我这个一级科目设的对不对,还有这个账处理的对不对,这样处理就不牵扯营业收入对不起来了是吧,
老师,我在反结账,你给我看看我这个一级科目设的对不对,还有这个账处理的对不对,这样处理就不牵扯营业收入对不起来了是吧,
齐红老师 解答 2022-09-14 17:54

同学你好 跨年涉及损益的 你在今年的账套调整就要用以前年度损益调整

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快账用户7098 追问 2022-09-14 17:58

老师,就是我是当年调整科目名称就要写年度损益调整行了,把以前年度去掉是吧,我想问就是我这个科目代码有没有问题,我看54下面没有,我就用55了

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快账用户7098 追问 2022-09-14 18:01

老师,是不是不用记年度损益调整这个了直接记借利润分配,贷银行存款行了

齐红老师 解答 2022-09-14 18:04

同学你好 对的 以前年度损益调整无余额 要转到利润分配未分配利润

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快账用户7098 追问 2022-09-14 18:07

这样记对吗老师

这样记对吗老师
齐红老师 解答 2022-09-14 18:29

同学你好 小企业会计准则是这样的

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快账用户7098 追问 2022-09-15 09:34

老师,我在12月份操作的话那就是未分配利润数变了,就是20年底的未分配利润数变了,这样21年的报表数都对不起来了,

齐红老师 解答 2022-09-15 09:40

你跨年调整了损益就是对不上了

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快账用户7098 追问 2022-09-15 09:40

那应该怎么办好呢老师,还能改20年的吗?有没有别的办法

齐红老师 解答 2022-09-15 09:44

同学你好、 这个只能这样调整的

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