q

老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,-j9九游会网址

2022-09-15 09:57

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-15 09:58

你好,反结账,更改当年的

头像
快账用户5774 追问 2022-09-15 10:04

我就是反结账,改21年12月的凭证老师,您看看这样记对吧,开始认为这样改就把财务报表跟企业所得税报表改了就行,可是这样的话20年未分配利润数变了,又会跟税务报表对不起来,还要改20年的财务报表跟企业所得税年度报表吗?关键去年还没有账呢老师,这可怎么办?要不改增值税报表?现在能冲之前的发票吗?税务说改企业所得税好,增值税可能改不了,我家有留抵退税

我就是反结账,改21年12月的凭证老师,您看看这样记对吧,开始认为这样改就把财务报表跟企业所得税报表改了就行,可是这样的话20年未分配利润数变了,又会跟税务报表对不起来,还要改20年的财务报表跟企业所得税年度报表吗?关键去年还没有账呢老师,这可怎么办?要不改增值税报表?现在能冲之前的发票吗?税务说改企业所得税好,增值税可能改不了,我家有留抵退税
齐红老师 解答 2022-09-15 10:05

之前的 分录冲回去,重新做一笔,收入用以前年度损益调整代替

头像
快账用户5774 追问 2022-09-15 10:12

老师,这个是开始老师让我这样记的,是让我在这个月冲红调整,因为这个月调整21年12月的数不变还是对不起来,我在12月冲红调整老师说不用这个以前年度损益调整,直接记账行了,但是不管用不用以前年度损益调整这个科目调整,未分配利润数还是变了呀老师,您说用这个科目调整该怎么记账呢,要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?

老师,这个是开始老师让我这样记的,是让我在这个月冲红调整,因为这个月调整21年12月的数不变还是对不起来,我在12月冲红调整老师说不用这个以前年度损益调整,直接记账行了,但是不管用不用以前年度损益调整这个科目调整,未分配利润数还是变了呀老师,您说用这个科目调整该怎么记账呢,要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?
齐红老师 解答 2022-09-15 11:22

要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗? 可以的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
同学你好 对的 这个要改的
2022-09-15
你好,反结账,更改当年的
2022-09-15
同学你好 你的收入冲减了吗
2022-09-14
你好;    意思你发票没有红冲; 你账上去红冲了 是吗   
2022-09-13
你能根据他申报的来补下的吗
2021-03-01
相关问题
相关资讯
  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9国际站官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图