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老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。-j9九游会网址

老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。
老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。
2023-05-16 20:02

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-05-16 20:52

同学 你好 你是不是在11.2栏 “购置单价500万以下设备器具一次性扣除 ”也填写数据了???

头像
快账用户2683 追问 2023-05-16 20:56

是的老师,我应该怎么做呢

齐红老师 解答 2023-05-16 21:03

那就是了 你今年就不能填在这个栏次了,你属于小汽车,在“飞机、火车、轮船以外的运输工具”填写 原值 29115.04 本年折旧71039.88 累计折旧 76959.87 资产计税基础299115.04 税收折旧 0

齐红老师 解答 2023-05-16 21:03

11.2栏 “购置单价500万以下设备器具一次性扣除 ”这个一栏就不用填写了。

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快账用户2683 追问 2023-05-16 21:18

税收折旧填0,提示错误

税收折旧填0,提示错误
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快账用户2683 追问 2023-05-16 21:30

还是说11.2那行不填,其他行税收折旧可以填0?

齐红老师 解答 2023-05-16 21:33

我发了张图片,你按照图片上的填报就行

我发了张图片,你按照图片上的填报就行
齐红老师 解答 2023-05-16 21:47

同学 你好 现在可以了吗??

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快账用户2683 追问 2023-05-16 21:55

老师,我明天按照您的填报一下,辛苦了

齐红老师 解答 2023-05-16 21:59

好的,明天有问题再问老师

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同学 你好 你是不是在11.2栏 “购置单价500万以下设备器具一次性扣除 ”也填写数据了???
2023-05-16
你好!调增本期利润就可以,减少费用
2020-09-23
你好,固定资产第一年的暂时性差异是800没错,投资性芳地产那部分是题目中有说明4-6那三年是按12.5%缴企业所得税,所以这部分是12.5%计算
2021-09-14
你好同学,稍等看下
2024-01-15
你好同学,提问需要言简意赅哦。感谢你的支持与理解。
2019-10-19
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